恩施州博物馆2020年部门预算信息公开

发布时间:2020-03-27 13:11 来源:恩施州博物馆 编辑:刘欣

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分  2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表(分项目)

十、部门专项转移支付表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年收支预算总体说明

二、2020年收入预算情况说明

三、2020年支出预算情况说明

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2020年政府性基金预算支出情况说明

九、2020年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目,分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(行政和参公单位机关运行经费)

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)项目绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

一、主要职能及机构设置情况

恩施土家族苗族自治州博物馆位于恩施经济开发区恩施州文化中心北翼,是湖北省唯一的地区级综合性少数民族国家二级博物馆,是湖北省重要的少数民族文物收藏、保护、研究与展示机构。其主要职能有:文物收藏、学术科研、宣传教育、文化交流以及休闲娱乐。

二、部门预算单位构成

恩施州博物馆内设办公室、陈列部、社教游客服务中心、学术研究部、保管部、保卫科、宣传信息部和文物调查勘探队,恩施州文物勘探队与恩施州博物馆是一套班子两块牌子,隶属于恩施州文化和旅游局;全馆现有职工48人,其中:在职25人(其中,自收自支人员1人),退休8人,自聘人员15人。

第二部分

公开表1:部门收支预算总表

单位:万元

 

 

 

 

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

 1562.74

一、文化旅游体育与传媒

1456.14 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、社会保障和就业

37.72 

三、事业收入

 

三、卫生健康

22.39 

四、事业单位经营收入

 

四、住房保障

46.49 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1562.74 

本年支出合计

1562.74

六、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

七、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

1562.74 

支出合计

1562.74 

公开表2:部门收入预算总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

上级补助收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

 

科目编码

科目名称

 
 

 

如:一般公共服务(按功能分类到“项”级科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207 

文化旅游体育与传媒

1456.14 

 

1456.14

 

 

 

 

 

 

20702 

 文物

1441.14

 

1441.14 

 

 

 

 

 

 

2070205 

 博物馆

1441.14

 

1441.14 

 

 

 

 

 

 

 20799

其他文化旅游体育与传媒

 15

 

 15

 

 

 

 

 

 

2079999

其他文化旅游体育与传媒 

 15

 

 15

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业

37.72 

 

 37.72

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出 

37.72

 

 37.72

 

 

 

 

 

 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

32.79 

 

 32.79

 

 

 

 

 

 

2080506 

机关事业单位职业年金缴费支出

 4.93

 

 4.93

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

 22.39

 

 22.39

 

 

 

 

 

 

21011 

行政事业单位医疗 

 22.39

 

 22.39

 

 

 

 

 

 

2101102 

事业单位医疗 

 22.39

 

 22.39

 

 

 

 

 

 

221 

住房保障支出 

 46.49

 

 46.49

 

 

 

 

 

 

22102 

住房改革支出 

 46.49

 

 46.49

 

 

 

 

 

 

2210201 

住房公积金

 46.49

 

 46.49

 

 

 

 

 

 

 

合计

1562.74

 

1562.74

 

 

 

 

 

 

公开表3:部门支出预算总表

单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

 

科目编码

科目名称

 
 

 

如:一般公共服务(按功能分类到“项”级科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207 

文化旅游体育与传媒

1456.14 

 471.14

 970

 

 

 

 

20702 

 文物

1441.14

 471.14

970

 

 

 

 

2070205 

 博物馆

1441.14

471.14 

 970

 

 

 

 

 20799

其他文化旅游体育与传媒

 15

 

 15

 

 

 

 

2079999

其他文化旅游体育与传媒 

 15

 

 15

 

 

 

 

208

社会保障和就业

37.72 

37.72 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出 

37.72

37.72 

 

 

 

 

 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

32.79 

32.79

 

 

 

 

 

2080506 

机关事业单位职业年金缴费支出

 4.93

4.93

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

 22.39

 22.39

 

 

 

 

 

21011 

行政事业单位医疗 

 22.39

 22.39

 

 

 

 

 

2101102 

事业单位医疗 

 22.39

22.39

 

 

 

 

 

221 

住房保障支出 

 46.49

 46.49

 

 

 

 

 

22102 

住房改革支出 

 46.49

 46.49

 

 

 

 

 

2210201 

住房公积金

 46.49

 46.49

 

 

 

 

 

 

合计

1562.74

577.74 

 985

 

 

 

 

公开表4:财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入

支出

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 
 

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

1562.74 

(一)文化旅游体育与传媒支出

1456.14 

 

1456.14

 

 

 

(二)政府性基金拨款

 

 

 

 

 

(二)社会保障和就业

38.72

37.72 

 

 

 

 

(三)卫生健康支出

22.39

22.39

 

 

 

 

(四)住房保障支出

46.49

46.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转

 

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

1562.74 

 

 

 

 

 

(二)政府性基金拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

1562.74 

支出合计

1562.74 

1562.74 

 

 

公开表5:一般公共预算支出表

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

功能分类科目

2020年预算数

 

科目编码

科目名称(按功能分类到“项”级)

小计

基本支出

项目支出

 
 

207 

文化旅游体育与传媒

1456.14 

 471.14

970 

 

20702 

 文物

1441.14 

 471.14

 970

 

2070205 

 博物馆

1441.14 

 471.14

 970

 

 20799

其他文化旅游体育与传媒

 15

 

 15

 

2079999

其他文化旅游体育与传媒 

 15

 

 15

 

208

社会保障和就业

 37.72

 37.72

 

 

20805

行政事业单位养老支出 

 37.72

 37.72

 

 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

 32.79

 32.79

 

 

2080506 

机关事业单位职业年金缴费支出

 4.93

 4.93

 

 

210

卫生健康支出

22.39

22.39

 

 

21011 

行政事业单位医疗 

22.39

22.39

 

 

2101102 

事业单位医疗 

22.39

22.39

 

 

221 

住房保障支出 

46.49

46.49

 

 

22102 

住房改革支出 

46.49

46.49

 

 

2210201 

住房公积金

46.49

46.49

 

 

 

合计

1562.74

577.74 

 985

 

公开表6:一般公共预算基本支出表

单位:万元 

经济分类科目

2020年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 301

工资福利支出

 473.72

 473.72

 

 30101

  基本工资

 93.14

 93.14

 

 30102

  津贴补贴

 33.94

 33.94

 

 30107

  绩效工资

 61.55

 61.55

 

  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

  32.79

  32.79

 

  30109

职业年金缴费

  4.93

  4.93

 

 30110

 职工基本医疗保险缴费

 22.39

 22.39

 

 30112

 其他社会保障缴费

 20.4

 20.4

 

  30113

住房公积金

  46.49

  46.49

 

30199

其他工资福利支出

  158.07

  158.07

 

 302

商品和服务支出

 84.52

 84.52

 

 30201

  办公费

 5

 5

 

 30201

  印刷费

 5

 5

 

30207

邮电费

  4.2

  4.2

 

30211

差旅费

  22.5

  22.5

 

 30213

  维修(护)费

 8

 8

 

 30214

  租赁费

 2.6

 2.6

 

30217

公务接待费

  2.5

  2.5

 

30226

劳务费

  3

  3

 

30228

工会经费

  4.09

  4.09

 

30229

福利费

  10.01

  10.01

 

30231

公务用车运行维护费

  5

  5

 

30239

其他交通费用

  7

  7

 

30299

其他商品和服务支出

  5.62

  5.62

 

 

 

 

 

 

 

对个人和家庭补助支出

 19.5

 19.5

 

  30399 

其他对个人和家庭补助支出

 19.5

 19.5

 

 

合计

 577.74

 577.74

 

公开表7:政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

本单位2020年无政府性基金预算支出。

公开表8:财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元 

项目

2019年执行数

2020年预算数

合计

一般公共

预算

政府性

基金预算

合计

一般公共

预算

政府性

基金预算

合计

3.75

3.75

 

7.5

7.5

 

因公出国(境)费

 

 

 

 

 

 

公务接待费

2.04

2.04

 

2.5

2.5

 

公务用车购置及运行费

1.71

1.71

 

5

5

 

其中:公务用车运行维护费

1.71

1.71

 

5

5

 

      公务用车购置费

 

0

 

 

 

 

公开表9:财政专项支出预算表

单位:万元

项目

预算数

合计

 

(按项目列示)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本单位2020年无财政专项支出。

公开表10:专项转移支付表

单位:万元

地区

预算数

XX项目

XX项目

……

合计

 

 

 

(分地区列示)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本单位2020年无专项转移支付。

第三部分

一、2020年收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则,财政部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为财政拨款收入,无政府性基金安排的收支。支出包括:文化旅游与传媒支出、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出。本单位2020年收支总预算1562.74万元。

二、2020年收入总体预算情况说明

2020年总收入预算1562.74万元,全部为财政拨款收入1562.74万元,无政府性基金安排的收支,较上年预算846.16万元增加716.58万元,其原因主要是2020年有新增“安防系统升级改造”项目662万元,延续性项目15万元,另外,2020年财政负担了自收自支人员的全部费用,人员经费有所增加。

三、2020年支出总体预算情况说明

 2020年总支出预算1562.74万元,较上年预算846.16万元增加716.58万元,其原因主要是2020年有新增“安防系统升级改造”项目662万元,延续性项目15万元,另外,2020年财政负担了自收自支人员的全部费用,人员经费有所增加。其中:基本支出577.74万元,占总支出的37%,项目支出985万元,占总支出的63%,除“2019年公共文化服务体系建设中央资金”15万元为延续性项目,其他均为一次性项目。

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年部门预算财政拨款收入1562.74万元,财政拨款支出1562.74万元,全部为财政拨款收入,无政府性基金安排的收支,较上年预算846.16万元增加716.58万元,其原因主要是2020年有新增“安防系统升级改造”项目662万元,延续性项目15万元,另外,2020年财政负担了自收自支人员的全部费用,人员经费有所增加。支出1562.74万元,包括:文化旅游与传媒支出1456.14万元、社会保障和就业37.72万元、卫生健康支出22.39万元、住房保障支出46.49万元。

五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

2020年一般公共预算财政拨款收入1562.74万元,较上年预算846.16万元增加716.58万元,其原因主要是2020年有新增“安防系统升级改造”项目662万元,延续性项目15万元,另外,2020年财政负担了自收自支人员的全部费用,人员经费有所增加。其中,基本支出577.74万元,占总支出的37%,项目支出985万元,占总支出的63%。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2020年一般公共预算财政拨款总支出1562.74万元,其中:文化旅游体育与传媒(类)1456.14万元,占总支出93%;社会保障和就业(类)37.72万元,占总支出2.5%;卫生健康支出(类)22.39万元,占总支出1.5%;住房保障支出(类)46.49万元,占总支出3%.

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2020年一般公共预算财政拨款1562.74万元,其中:

1、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)1456.14万元,包括基本支出471.14万元,项目支出970万元,主要为人员经费、日常公用经费、免费开放资金,安防升级系统升级资金等,以保障免费开放。

2、文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)15万元,用于加强公共文化服务体系建设。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)32.79万元,用于缴纳职工养老保险。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)4.93万元,用于缴纳职工职业年金。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)22.39万元,用于职工基本医疗保险缴纳。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)46.49万元,用于职工住房公积金的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2020年一般公共预算基本支出 577.74万元,其中:

人员经费493.64万元,主要包括:基本工资、国家津(补)、改革性补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、在职基本医疗保险、退休基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费84.52万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、2020年政府性基金预算支出情况说明

本单位2020年无政府性基金预算。

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

2020“三公”经费预算7.5万元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费5万元,公务接待费2.5万元。资金性质均为财政拨款收入。较上年“三公”经费总预算减少0.5万元,但公务用车运行维护费增加2万元,其原因是随着公车改革推进本单位保留一辆业务用车,公务用车运行维护费相应增加。

公务接待费减少2.5万元,其原因是预计较上年馆际交流减少,坚持厉行节约,压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(仅包括行政和参公单位机关运行经费)

本单位为公益一类事业单位。

(二)政府采购情况说明

 2020年本单位政府采购预算总额为810.95万元,其中:货物类676万元,服务类1343.95万元,无工程类政府采购预算。

(三)政府购买服务情况说明

 本单位不属于政府购买服务主体单位。

(四)国有资产占用使用情况说明

截止2019年12月31日,本单位资产总额共计440.39万元,车辆65.95万元,通用设备201.66万元,专用设备94.65万元,家具、用具、装具及动植物52.66万元,图书、档案3.29万元,文物、陈列品17.43万元,无形资产4.75万元。本单位现有车辆3辆,均为业务用车。

(五)绩效目标设置情况说明

 2020年实行绩效目标管理的项目7个,共计985万元。其中:“自聘人员经费” 80.6万元,为保障单位自聘人员工资、社保等人员经费。“在职人员自筹”13.77万元,为保障在职人员财政未拨工伤、失业保险及残疾人就业保障金。“文明创建、党建、综治等目标管理”5万元,是为做好文明创建、社会综合治理、党建、档案管理、老干等工作。“博物馆2019年运行经费”102.53万元,为馆内日常运行经费。“博物馆2020年中央免费开放专项资金”106.1万元,为中央保障免费开放的专项资金。“安防系统改造升级”662万元,为保障文物及公共财产安全改造升级安防系统。“2019年公共文化服务体系建设中央资金”15万元,为加强公共文化服务体系建设。

第四部分  名词解释

(一)文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

(二)文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

责任编辑:刘欣