恩施州博物馆2018年度部门决算公开

发布时间:2019-10-30 16:44 来源:恩施州博物馆 编辑:刘欣

目录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

二、2018年收入决算情况说明

三、2018年支出决算情况说明

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用使用情况说明

(四)预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

恩施土家族苗族自治州博物馆位于恩施经济开发区恩施州文化中心内,是湖北省唯一的地区级综合性少数民族国家二级博物馆,也是湖北省重要的少数民族文物收藏、保护、研究与展示机构。其主要职能有:文物收藏、学术科研、宣传教育、文化交流以及休闲娱乐。

恩施州博物馆内设办公室、陈列部、保管部、宣传信息部、社教部、学术研究部、保卫科及文物调查勘探办公室,恩施州文物调查勘探工作队与恩施州博物馆是一套班子两块牌子,隶属于恩施州文体新广局(现恩施州文化和旅游局)。

恩施州博物馆现有事业单位财政全额拨款在职人员26人,退休人员7人;自收自支在职人员1人;外聘人员20人。

二、部门决算单位构成

本单位为二级预算级次的公益一类事业单位,隶属恩施州文体新广局(现恩施州文化和旅游局)。

 

第二部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表:恩施土家族苗族自治州博物馆.xls

 

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

2018年总收入1110.10万元,2017年总收入829.93万元,较上年增加34%,增加原因主要为人员经费上调、2018年底预发奖励性补贴、公共文化服务体系建设项目资金增加;2018年总支出1132.1万元,2017年总支出791.37万元,较上年增加43%,增加原因主要为人员经费上调、2018年底预发奖励性补贴、公共文化服务体系专项建设项目资金增加。

二、2018年收入决算情况说明

2018年总收入1110.10万元,全部为财政拨款收入,占比100%。上年总收入829.93万元,较上年总体增加34%,增加原因主要为人员经费上调、2018年底预发奖励性补贴、公共文化服务体系专项建设项目资金增加。

三、2018年支出决算情况说明

2018年总支出1132.10万元,其中:基本支出569.26万元,占总支出50%,上年基本支出411.42万元,本年较上年增加38%,增加原因主要为人员经费上调、2018年底预发奖励性补贴;项目支出562.84元,占总支出50%,上年项目支出379.95万元,本年较上年增加48%,增加原因主要为公共文化服务体系专项建设项目资金增加。

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年一般公共财政拨款收入1101.69万元,2017年一般公共财政拨款收入810.79万元,与上年对比增加36%,与年初预算对比增加了22%;2018年一般公共财政拨款支出1121.69万元,2017年一般公共财政拨款支出791.36万元,与上年对比增加42%,年预算数为905.51元,与年初预算元对比增加24%,增加原因主要为人员经费上调、2018年底预发奖励性补贴、公共文化服务体系专项建设项目资金增加。

2018年政府性基金收入8.41万元,支出8.41万元,上年无政府性基金收入,收支增加100%;年初预算数10万元,与年初预算对比减少16%,年初项目为“活动室健身器材购置”,减少原因为招标中标金额小于预算金额。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

(1)总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出数1121.69万元,2017年一般公共财政拨款支出791.36万元,与上年对比增加42%,年预算数为905.51元,与年初预算对比增加24%,增加原因主要为人员经费上调、2018年底预发奖励性补贴、公共文化服务体系专项建设项目资金增加。

(2)支出结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出数1121.69万元,按功能分类情况如下:

①文化旅游体育与传媒支出(类)1018.39万元,占一般公共预算财政拨款支出的91%,比上年增加281.55万元,增加原因是人员经费上调,2018年底预发奖励性补贴,公共文化服务体系专项建设项目资金增加。

②社会保障和就业支出(类)41.23万元,占一般公共预算财政拨款支出的4%,比上年增加35.47万元,增加原因为2017年事业单位养老保险改革完成后,财政追加一部分养老保险及职业年金,2018年养老保险及职业年金为全额拨付。

③医疗卫生与计划生育支出(类)22.15万元,占一般公共预算财政拨款支出的2%,较上年增加6.13万元,增加原因为社保基数正常上调。

④住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)41.91万元,占一般公共预算财政拨款支出的4%,比上年增加9.16万元,增加原因为公积金基数正常上调。

(3)支出具体用途情况。

2018年一般公共预算财政拨款年初预算数为905.51万元,年末决算数为1121.69万。

①文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)年初预算数为686.22万元,年末决算数836.59万元,决算数大于预算数的原因是中央免费开放资金为每年年中拨付,人员经费上调、2018年底预发奖励性补贴。

②文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)年初预算数29.40万元,年末决算数为29.40万元,没有差异。

③文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算数90.60万元,年末决算数150.40万元,决算数大于预算数的原因是年中追加中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。

④社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数36.70万元,年末决算38.78万元,决算数较预算数稍有增加,为正常工资调整的结果。

⑤社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数2.45万元,决算数2.45万元,没有差异。

⑥医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数20.86万元,年末决算数22.15万元,决算数较预算数稍有增加,为正常工资调整的结果。

⑦住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数39.28万元,年末决算数41.91万元,决算数较预算数稍有增加,为正常工资调整的结果。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出569.26万元。

(1)人员经费支出519.67万元,其中,工资福利支出496.05万元,对个人和家庭补助支出23.62万元。人员经费较上年增加42%,其主要原因为人员经费上调、2018年底预发奖励性补贴。

(2)公用经费支出49.59万元,其中,办公费2.73万元、印刷费0.63万元、水费1.62万元、电费8.29万元、邮电费0.23万元、差旅费4.65万元、维修(护)费3.40万元、培训费0.02万元、公务接待费1.14万元、劳务费1.48万元、工会经费3.53万元、福利费8.54万元、公务用车运行维护费0.02万元、其他交通费用1.44万元、其他商品服务支出11.87万元。公用经费支出数较上年46.12万元增加8%,其主要原因是预算口径上调。

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.17万元,其中:公务用车购置及运行费-公务用车运行费0.03万元,比上年1.25万元减少98%,比年初预算5万元减少99%,由于公务用车因在公车改期间,基本没有使用,公务用车支出方向为少量过路过桥费;公务接待费1.14万元,比上年1.40万元减少19%,比年初预算数3万元减少62%,公务接待的主要方向为馆际交流。我单位现有公务用车3辆,主要用于“流动博物馆”外出展览等特殊事项,国内公务接待共27批次,163人。本单位本年度无因公出国(境)费用。

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府基金财政拨款项目收入支出8.41元,为活动室健身器材购置费,2017年无政府性基金财政拨款收入支出,2018年较上年增加100%。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位2018年度机关运行经费支出49.59万元,其中,办公费2.73万元、印刷费0.63万元、水费1.62万元、电费8.29万元、邮电费0.23万元、差旅费4.65万元、维修(护)费3.40万元、培训费0.02万元、公务接待费1.14万元、劳务费1.48万元、工会经费3.53万元、福利费8.54万元、公务用车运行维护费0.02万元、其他交通费用1.44万元、其他商品服务支出11.87万元。公用经费支出数较上年增加3.47万元,其主要原因是预算口径上调。

(二)政府采购支出情况说明

2018年政府采购总额311.96万元,其中货物类83.86万元,服务类228.10万元,较上年增长156.86万元,其主要原因为展厅灯具大面积更换及消防设施设备维修更换。

(三)国有资产占用使用情况说明

我单位截止2018年12月31日公务用车3辆均为业务用车,主要用于“流动博物馆”外出展览等特殊事项。本单位无单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

(四)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目15个,资金552.43万元,占一般公共项目支出总额的100%。从绩效评价结果来看,通过开展绩效评价,加强了项目的规划与管理,提高了资金使用效益。                                                                                                                                                                                                    

2.部门决算中项目绩效自评结果

恩施州博物馆在2018年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

⑴自费自聘人员经费项目绩效自评综述:该项目全年预算数为109.86万元,执行数为99.89万元,完成预算91%。主要产出和效益:一是保证了单位的正常运行;二是保障了免费开放,满足了市民的文化生活需求。该项目严格按照劳动法等相关法律法规为自聘人员发工资,缴纳社会保险,公积金等。自收自支人员经费根据人社局批复工资执行。

发现的问题及原因:预算执行未完全达标,是由于聘用人员奖励性补贴发放口径与预算口径不一致。

下一步改进措施:进一步重视预算,提高预算精准度。

⑵在职人员自筹项目绩效自评综述:该项目全年预算数为16万元,执行数为15.68万元,完成预算98%。主要产出和效益:该项目是按照相关规定支出在职人员财政未拨失业保险、工伤保险、伙食补助及单位应承担残疾人就业保障金,保障了单位正常运行及职工利益。

发现的问题及原因:预算执行未完全达标,是由于残疾人就业保障金实际支出数与预算数不一致。

下一步改进措施:进一步重视预算,提高预算精准度。

⑶文明创建、党建、综治等目标管理项目绩效自评综述:该项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算100%。主要产出和效益:保证文明单位创建、党建、综治等活动开展,年底均达标。

发现的问题及原因:文明创建、党建、综治等活动的开展缺乏创新和针对性。

下一步改进措施:年初制定活动计划,创新工作思路,有针对性开展各项活动,进一步提高资金使用率和活动成效。

⑷博物馆2018年中央免费开放专项资金项目绩效自评综述:该项目全年预算数为85.34万元,执行数为85.34万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是保障了免费开放的正常运行,全年接待观众30.35万人;二是完成了6次临展,满足市民的文化生活需求,提高城市知名度。

发现的问题及原因:该项目严格按照《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》(中宣发【2008】2号)执行,2018年未出现问题。

下一步改进措施:继续重视中央免费开放资金的管理和使用,进一步提升服务能力和服务质量。

⑸预拨2018年博物馆纪念馆逐步免费开放中央补助资金项目绩效自评综述:该项目全年预算数为42.78万元,执行数为42.78万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是保障了免费开放的正常运行,全年接待观众30.35万人;二是完成了6次临展,满足市民的文化生活需求,提高城市知名度。

发现的问题及原因:该项目严格按照《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》(中宣发【2008】2号)执行,2018年未出现问题。

下一步改进措施:继续重视中央免费开放资金的管理和使用,进一步提升服务能力和服务质量。

⑹鄂北水资源配置工程文物保护项目绩效自评综述:该项目全年预算数为9.31万元,执行数为9.31万元,完成预算100%。主要产出和效益:完成随州广水余店镇大汪家湾墓地考古发掘工作,共发掘两晋、南北朝至隋墓葬52座,其中北区47座,南区5座,共出土随葬品154件(套)。

发现的问题及原因:该项目是与湖北省考古所签订了《湖北省鄂北地区水资源配置工程文物保护项目任务和经费包干》协议,按时按量按要求完成了发掘工作,并提交了考古发掘报告,资金严格按照相关法律法规管理和使用,未发现问题。

下一步改进措施:该项目为一次性项目,考古发掘工作完成,项目便已结束。

⑺2018年国有资源有偿使用收入及其他收入预算项目绩效自评综述:该项目全年预算数为9.83万元,执行数为9.83万元,完成预算100%。主要产出和效益:该项目同为鄂北水资源配置工程文物保护项目资金,完成随州广水余店镇大汪家湾墓地考古发掘工作,共发掘两晋、南北朝至隋墓葬52座,其中北区47座,南区5座,共出土随葬品154件(套)。

发现的问题及原因:该项目是与湖北省考古所签订了《湖北省鄂北地区水资源配置工程文物保护项目任务和经费包干》协议,按时按量按要求完成了发掘工作,并提交了考古发掘报告,资金严格按照相关法律法规管理和使用,未发现问题。

下一步改进措施:该项目为一次性项目,考古发掘工作完成,项目便已结束。

⑻下达2016年教科文公共文化服务体系专项资金的通知项目绩效自评综述:该项目全年预算数为29.40万元,执行数为29.40万元,完成预算100%。主要产出和效益:该项目经费主要用于消防设施设备维修改造,为确保文物及人身安全提供了保障,全年未出现消防安全事故。

发现的问题及原因:该项目按计划按预算执行到位,未发现问题。

下一步改进措施:该项目为一次性项目,没有下一年预算。

⑼2016年教科文公共文化服务体系专项资金的通知项目绩效自评综述:该项目全年预算数为86.49万元,执行数为86.29万元,完成预算99.7%。主要产出和效益:该项目经费主要用于消防消防设施设备购置维修,展厅灯具更换,确保了文物安全,提升了展陈水平,全年无消防安全事故,无观众相关投诉。

发现的问题及原因:该项目按计划按预算执行到位,未发现问题。

下一步改进措施:该项目为一次性项目,没有下一年预算。

⑽2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评综述:该项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是保障了免费开放的正常运行,全年接待观众30.35人;二是完成了6次临展,满足市民的文化生活需求,提高城市知名度。

发现的问题及原因:该项目按计划按预算执行到位,未发现问题。

下一步改进措施:该项目为一次性项目,没有下一年预算。

⑾关于提前下达2017年中央补助地方公共文化服务体系专项资金项目绩效自评综述:该项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算100%。主要产出和效益:该项目经费用于展厅灯具更换,提升了展陈水平,全年无观众相关投诉。

发现的问题及原因:该项目按计划按预算执行到位,未发现问题。

下一步改进措施:该项目为一次性项目,没有下一年预算。

⑿省级文化事业建设费目绩效自评综述:该项目全年预算数为4.11万元,执行数为4.11万元,完成预算100%。主要产出和效益:该项目经费用于展厅灯具更换,提升了展陈水平,全年无观众相关投诉。

发现的问题及原因:该项目按计划按预算执行到位,未发现问题。

下一步改进措施:该项目为一次性项目,没有下一年预算。

⒀活动室建设器材购置项目绩效自评综述:该项目全年预算数为10万元,执行数为8.41万元,完成预算84%。主要产出和效益:该项目用于室内活动室建设,利于开展工会活动,丰富了职工精神文化生活。

发现的问题及原因:该项目按依法依规,按照程序进行了招标,未发现问题。

下一步改进措施:该项目为一次性项目,没有下一年预算。

⒁博物馆2018年运行经遇项目绩效自评综述:该项目全年预算数为103.80万元,执行数为103.80万元,完成预算100%。主要产出和效益:该项目主要用于文物征集,文创产品开发,文物复制,文物调查勘探,建设智慧博物馆,根据《博物馆管理条例》《文物保护法》等法律法规,保证博物馆的职能充分发挥,开展业务,保障免费开放。

发现的问题及原因:该项目用于单位日常运行支出,按计划按预算执行到位,未发现问题。

下一步改进措施:进一步优化资金支出结构,加强预算管理,充分发挥资金的使用效益。

⒂湖北三峡后续文化考古挖掘项目绩效自评综述:该项目2万元,为往年项目,职工冲借支。主要产出和效益:三峡及武陵地区悬棺葬调查,为三峡及武陵地区的悬棺葬文化提供了实践资料。

发现的问题及原因:该项目未发现问题。

下一步改进措施:该项目为为往年项目,职工冲借支,没有下一年预算。

3.绩效评价结果应用情况

2018年绩效评价结果均达预期指标,下一步要加强财政支出管理,增加资金绩效理念,强化资金管理水平,优化财政支出结构,使资金使用效益提高。

 

第四部分 名词解释

一、文化体育与传媒支出(207类):反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出; 文物(20702款):反映文物保护和管理等方面的支出;博物馆(2070205项):反映文物系统和其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

二、其他文化体育与传媒支出(2079999项):反映文化、图书馆、博物馆等项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

三、其他新闻出版广播影视支出(2070499):反映除广播、电视、电影、新闻通讯、出版发行、版权管理以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出;行政带来单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出;事业单位医疗(2101102项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国安规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五、住房保障支出(221类):反映政府用于住房方面的支出;

住房改革支出(22102款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出;住房公积金(2210201项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出;行政事业单位离退休(20805类):反映行政事业单位离退休方面的支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;机关事业单位职业年金缴费支出(2080506项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十一、对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

责任编辑:刘欣