恩施州博物馆2019年部门预算信息公开

发布时间:2019-02-18 09:15 来源:恩施州博物馆 编辑:刘欣

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分  2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表(分项目)

十、部门专项转移支付表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体说明

二、2019年收入预算情况说明

三、2019年支出预算情况说明

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2019年政府性基金预算支出情况说明

九、2019年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目,分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(行政和参公单位机关运行经费)

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)项目绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分

一、主要职能及机构设置情况

恩施土家族苗族自治州博物馆位于恩施经济开发区恩施州文化中心北翼,是湖北省唯一的地区级综合性少数民族国家二级博物馆,是湖北省重要的少数民族文物收藏、保护、研究与展示机构。其主要职能有:文物收藏、学术科研、宣传教育、文化交流以及休闲娱乐。 

二、部门预算单位构成

恩施州博物馆内设办公室、陈列部、社教游客服务中心、学术研究部、保管部、保卫科、宣传信息部和文物调查勘探队,恩施州文物勘探队与恩施州博物馆是一套班子两块牌子,隶属于恩施州文体新广局;全馆现有职工53人,其中:在职25人,自收自支人员1人,退休7人,自聘人员20人。

第二部分

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表(分项目)

十、部门专项转移支付表

附件:2019年部门预算公开表格.xls

第三部分

一、2019年收支预算情况总体说明

2019年部门预算总收入846.16万元,总支出846.16万元,全部为财政拨款,无政府性基金安排的收支,较上年预算915.51万元减少69.35万元,其原因是2018年有上年结转项目资金及延续性项目。

二、2019年收入总体预算情况说明

2019年总收入预算846.16万元,全部为财政拨款收入846.16万元,无政府性基金安排的收支,较上年预算915.51万元减少69.35万元,其原因是2018年有上年结转项目资金及延续性项目。

三、2019年支出总体预算情况说明

2019年总支出预算846.16万元,较上年预算915.51万元减少69.35万元,其原因是2018年有上年结转项目资金及延续性项目。其中:基本支出525.16万元,占总支出的62%,项目支出321万元,占总支出的38%,均为一次性项目。

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年部门预算财政拨款收入846.16万元,财政拨款支出846.16万元,全部为财政拨款收入846.16万元,无政府性基金安排的收支,较上年预算915.51万元减少69.35万元,其原因是2018年有上年结转项目资金及延续性项目。

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

2019年一般公共预算财政拨款收入846.16万元,较上年预算915.51万元减少69.35万元,其原因是2018年有上年结转项目资金及延续性项目。其中,基本支出及日常公用经费525.16万元,中央免费开放资金180万元,地方财政补助运行经费141万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2019年一般公共预算财政拨款总支出846.16万元,其中:文化旅游体育与传媒(类)743.58万元,占总支出88%;社会保障和就业(类)38.71万元,占总支出4%;卫生健康(类)21.16万元,占总支出3%;住房保障(类)42.71万元,占总支出5%.

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2019年一般公共预算财政拨款846.16万元,其中:

1、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)743.58万元,包括基本支出422.58万元,项目支出321万元,主要为人员经费、日常公用经费等,以保障免费开放。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)38.71万元,用于缴纳职工养老保险。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)21.16万元,用于职工基本医疗保险缴纳。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)42.71万元,用于职工住房公积金的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出525.16万元,其中工资福利支出423.88万元,商品服务支出83.50万元,对个人和家庭补助支出17.78万元.

七、2019年政府性基金预算支出情况

2019年无政府性基金。

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况

2019年“三公”经费预算8万元,其中:公务用车运行维护费3万元,公务接待费5万元。资金性质均为财政拨款收入。较上年总预算没有变化,但公务用车运行维护费减少2万元,其原因是随着公车改革推进,公务用车使用率下降;公务接待费增加2万元,其原因是预计2019年馆际交流增加。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况,主要包括物业管理费、水费、电费日常公用支出等。

(二)政府采购预算149.60万元,其中,物业管理费116万元、车辆维修和保养服务3万元、纸质文具及办公用品5.50万、其他印刷服务6万元、车辆及其他运输机械租赁服务7.50万元、制服2万、复印纸4万、非政府集中采购目录5.60万元。

(三)政府购买服务情况。本单位不属于政府购买服务主体单位。

(四)国有资产占用使用情况。本单位资产总额共计411.33万元,车辆65.95万元,通用设备191.82万元,专用设备75.60万元,家具、用具、装具及动植物52.49万元,图书、档案3.29万元,文物、陈列品17.43万元,无形资产4.75万元。

(五)绩效目标设置情况。2019年州博物馆预算项目均已设置绩效目标,其中:“自费自聘人员经费” 102.08万元,为保障单位自费自聘人员工资、社保等人员经费。“在职人员自筹” 15万元,为保障在职人员财政未拨工伤、失业保险及残疾人就业保障金。“文明创建、党建、综治等目标管理”5万元,是为做好文明创建、社会综合治理、党建、档案管理、老干等工作。“博物馆2019年运行经费” 18.92万元,为馆内日常运行经费, “博物馆2019年中央免费开放专项资金”180万元,为中央保障免费开放的专项资金。以上项目资金都是为保障免费开放正常运行, 免费开放接待参观人数达到32万人,布展临展6次,与恩施州本土文化基本陈列展览相结合,采取多种文化融合的展览方式,更加全面,丰富多彩的展示中国传统文化,起到宣传教育的作用,为传承民族文化提供一个良好的平台。

第四部分  名词解释  

1、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

责任编辑:刘欣