恩施州博物馆2018年部门预算信息公开

发布时间:2018-01-31 13:06 来源:恩施州博物馆 编辑:刘欣 浏览:0次

目 

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分  2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体说明

二、2018年收入预算情况说明

三、2018年支出预算情况说明

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(仅包括行政和参公单位机关运行经费)。

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

恩施土家族苗族自治州博物馆位于恩施经济开发区恩施州文化中心北翼,是湖北省唯一的地区级综合性少数民族国家二级博物馆,是湖北省重要的少数民族文物收藏、保护、研究与展示机构。其主要职能有:文物收藏、学术科研、宣传教育、文化交流以及休闲娱乐。

二、部门预算单位构成

恩施州博物馆内设办公室、陈列部、社教游客服务中心、学术研究部、保管部、保卫科、宣传信息部和文物调查勘探队,恩施州文物勘探队与恩施州博物馆是一套班子两块牌子,隶属于恩施州文体新广局;全馆现有职工52人,其中:在职26人,自收自支人员1人,退休6人,自聘人员20人。

第二部分 2018年部门预算表

公开表1   部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

 905.51

如:一、一般公共服务支出(按功能分类)

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

文化体育与传媒

806.22 

三、事业收入

 

    社会保障和就业

39.15

四、事业单位经营收入

 

   医疗卫生与计划生育

20.86

五、其他收入

 

   住房保障

39.28

 

 

   其他支出

 10

 

 

 二、教育支出

 

本年收入合计

905.51 

本年支出合计

915.51

六、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

七、上年结转

 10

 

 

 

 

 

 

收入合计

915.51 

支出合计

915.51

公开表2   部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

上级补助收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

 

科目编码

科目名称

 
 

 

如:一般公共服务(按功能分类到“项”级科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070205

  博物馆

686.22

 

686.22

 

 

 

 

 

 

2070499

其他新闻出版广播影视支出

29.40

 

 29.40

 

 

 

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出 

90.60

 

 90.60

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.70

 

 36.70

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.45

 

 2.45

 

 

 

 

 

 

2101102

 事业单位医疗

20.86

 

 20.86

 

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

39.28

 

39.28

 

 

 

 

 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

915.51 

 10

 905.51

 

 

 

 

 

 

公开表3   部门支出总表

单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

 

科目编码

科目名称

 
 

 

如:一般公共服务(按功能分类到“项”级科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070205

 博物馆

686.22

365.22

321

 

 

 

 

2070499

其他新闻出版广播影视支出

29.40 

 

29.40

 

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出 

90.60

 

90.60

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.70 

 36.70

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.45 

 2.45

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

20.86 

 20.86

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

39.28 

 39.28

 

 

 

 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

 10

 

 10

 

 

 

 

 

合计

915.51

464.51

451

 

 

 

 

公开表4   财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 
 

一、本年收入

905.51 

一、本年支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

905.51

(一)如:一般公共服务支出(按功能科目“类”级科目)

 

 

 

 

(二)政府性基金拨款

 

 

 

 

 

 

 

文化体育与传媒

806.22 

806.22 

 

 

 

 

社会保障和就业

39.15

39.15

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育

20.86

20.86

 

 

 

 

住房保障

39.28

39.28

 

 

 

 

其他支出

10

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转

 

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

 

(二)政府性基金拨款

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (二)……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

915.51

支出合计

915.51 

905.51

 10

 

公开表5   一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

 

科目编码

科目名称(按功能分类到“项”级)

小计

基本支出

项目支出

 
 

2070205

博物馆

686.22

 365.22

 321

 

2070499 

其他新闻出版广播影视支出

29.40 

 

 29.40

 

2079999 

其他文化体育与传媒支出

90.60 

 

 90.60

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.70 

 36.70

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.45 

 2.45

 

 

2101102 

事业单位医疗

20.86 

 20.86

 

 

2210201

住房公积金 

39.28 

 39.28

 

 

2296003 

用于体育事业的彩票公益金支出 

10 

 

 10

 

 

合计

915.51 

 464.51

 451

 

公开表6  一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 301

工资福利支出

399.92 

399.92 

 

 30101

  基本工资

81.31 

81.31 

 

 30102

  津贴补贴

29.12 

29.12 

 

 30107

  绩效工资

59.15 

59.15 

 

  30708

机关事业单位基本养老保险缴费

36.70

36.70

 

  30709

职业年金缴费

2.45

2.45

 

 30110

  职工基本医疗保险缴费

20.86 

20.86 

 

 30113

  住房公积金

39.28 

39.28 

 

  30199

  其他工资福利支出

131.05

131.05

 

 302

商品和服务支出

49.59 

 

49.59 

 30201

  办公费

8 

 

8 

 30205

  水费

3 

 

3 

  30206

电费

8.29

 

8.29

  30211

差旅费

3

 

3

 30213

  维修(护)费

3 

 

3 

 30217

  公务接待费

3 

 

3 

  30228

  工会经费

3.53

 

3.53

  30229

  福利费

8.54

 

8.54

  30231

  公务用车运行维护费

5

 

5

  30299

  其他商品和服务支出

4.23

 

4.23

 303

对个人和家庭补助支出

15 

15 

 

 30399

其他对个人和家庭的补助支出

15 

15 

 

 

合计

464.51 

414.92 

49.59 

公开表7   一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年执行数

2018年预算数

 

合计

因公出国(境)

公务车辆购置及运行

公务接待费

合计

因公出国(境)

公务车辆购置及运行

公务接待费

 

小计

公务车辆购置

公务用车运行

小计

公务车辆购置

公务用车运行

 
 

 2.65

 

1.25

 

1.25 

1.40 

 8

 

 5

 

5 

 3

 

公开表8   政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

2090003 

 活动室健身器材购置

 10

 

 10

 

合计

 10

 

 10

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算情况总体说明

2018年部门预算总收入915.51万元,总支出915.51万元,其中工资福利支出399.92万元,商品服务支出49.59万元,对个人和家庭补助支出15万元,自费人员经费109.86万元,博物馆2018年运行经费103.80万元,文明创建、党建、综治等目标管理6万元,博物馆2018年中央免费开放专项资金85.34万元,在职人员自筹16万元,省级文化事业建设费4.11万元,2016年教科文公共服务体系建设专项资金的通知86.49万元,下达2016年教科文公共服务体系建设专项资金的通知29.40万元,活动室健身器材购置10万元。

二、2018年收入总体预算情况说明

2018年总收入预算915.51万元,其中,财政拨款收入905.51万元,上级政府性基金结转10万元。

三、2018年支出总体预算情况说明

2018年总支出预算915.51万元,基本支出464.51万元,其中,工资福利支出399.92万元,商品服务支出49.59万元,对个人和家庭补助支出15万元;项目支出451万元,其中,延续性项目120万元,一次性项目331万元。

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

2018年部门预算财政拨款收入915.51万元,财政拨款支出915.51万元,其中工资福利支出399.92万元,商品服务支出49.59万元,对个人和家庭补助支出15万元,自费自聘人员经费109.86万元,博物馆2018年运行经费103.80万元,文明创建、党建、综治等目标管理6万元,博物馆2018年中央免费开放专项资金85.34万元,在职人员自筹16万元,省级文化事业建设费4.11万元,2016年教科文公共服务体系建设专项资金的通知86.49万元,下达2016年教科文公共服务体系建设专项资金的通知29.40万元,活动室健身器材购置10万元。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况、

2018年一般公共预算财政拨款收入915.51万元,其中,基本支出及日常公用经费464.51万元,中央免费开放资金180万元,地方财政补助运行经费141万元,延续性项目120万元,上年政府性基金结转10万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2018年公共预算财政拨款总支出915.51万元,基本支出共计464.51万元,其中,工资福利支出399.92万元,对个人和家庭补助支出15万元,商品服务支出49.59万元;项目支出共计451万元,其中,自费自聘人员经费109.86万元,博物馆2018年运行经费103.80万元,文明创建、党建、综治等目标管理6万元,博物馆2018年中央免费开放专项资金85.34万元,在职人员自筹16万元,省级文化事业建设费4.11万元,2016年教科文公共服务体系建设专项资金的通知86.49万元,下达2016年教科文公共服务体系建设专项资金的通知29.40万元,活动室健身器材购置10万元。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2018年一般公共预算财政拨款915.51万元,其中,基本支出及日常公用经费464.51万元。中央免费开放资金180万元,其中,博物馆2018年中央免费开放专项资金85.34万元,自费自聘人员经费94.66万元;地方财政补助运行经费141万元,其中,博物馆2018年运行经费103.80万元,自费人员经费15.20万元,文明创建、党建、综治等目标管理6万元,在职人员自筹16万元;延续性项目120万元,其中,省级文化事业建设费4.11万元,2016年教科文公共服务体系建设专项资金的通知86.49万元,下达2016年教科文公共服务体系建设专项资金的通知29.40万元;上年政府性基金结转10万元,全部用于活动室健身器材购置。

六、一般公共预算基本支出情况说明(人员经费、公用经费)

2018年一般公共预算基本支出464.51万元,其中工资福利支出399.92万元,对个人和家庭补助支出15万元,商品服务支出49.59万元。

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

2018年“三公”经费预算8万元,其中:公务用车运行维护费5万元,公务接待费3万元。

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

2018年上年上级政府性基金结转10万元,用于活动室健身器材购置。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况,主要包括物业管理费、水费、电费日常公用支出等。

(二)政府采购预算265.93万元,其中,物业管理费92.80万元、机动车保险服务3万元、车辆维修和保养服务2万元、审计服务1.50万元、办公设备及柜类1.20万元、健身器材等7.10万元、办公用品、印刷及清洁用品等16万元、车辆及其他运输机械租赁服务2万元、图书档案1万元、非政府集中采购目录139.33万元。

(三)政府购买服务情况。本单位不属于政府购买服务主体单位。

(四)国有资产占用使用情况。本单位国有资产共计758.13万元,其中房屋及构筑物类373.45万元,专用设备50.91万元,通用设备227.88万元,文物和陈列品17.93万元,家具、用具、装具及动植物20.70万元、无形资产67.26万元。

(五)绩效目标设置情况。“自费、自聘人员经费” 109.86万元。本单位自收自支人员1人,自聘人员20人,由于新馆规模大大大于老馆,本单位在职人员不足。“在职人员自筹”16万元,为保障在职人员财政未拨工伤、失业保险及残疾人就业保障金。“文明创建、党建、综治等目标管理”6万元,要做好文明创建、社会综合治理、、党建、档案管理等工作。“博物馆2018年运行经费” 103.80万元,为馆内日常运行经费。“博物馆2018年中央免费开放专项资金” 85.34万元,为中央保障免费开放的专项资金。。“省级文化事业建设费”4.11万元、“2016年教科文公共服务体系建设专项资金的通知”86.49万元及“下达2016年教科文公共服务体系建设专项资金的通知”29.40万元,为展厅更换照明灯具及更换维修照明设施一批。“活动室健身器材购置”10万元,为活动室的健身器材购置。以上项目资金都是为保障免费开放正常运行, 免费开放接待参观人数达到35万人,布展临展6次,与恩施州本土文化基本陈列展览相结合,采取多种文化融合的展览方式,更加全面,丰富多彩的展示中国传统文化,起到宣传教育的作用,为传承民族文化提供一个良好的平台。

第四部分 名词解释

1、博物馆(2070205)反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

2、其他新闻出版广播影视支出(2070499)反映广播、电视、电影、新闻通讯、出版发行、版权管理等以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

3、其他文化体育与传媒支出(2079999)反映宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出等以外其他文化体育与传媒方面的支出。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支(2080505)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、事业单位医疗(2101102)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7、住房公积金(2210201)反映行政事业单位按人国资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、用于体育事业的彩票公益金支出(2296003)反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

责任编辑:刘欣