恩施州博物馆2016年度部门决算信息公开

发布时间:2017-10-24 16:17 来源:恩施州博物馆 编辑:刘欣 浏览:0次

一、单位概况

1、单位职责

恩施土家族苗族自治州博物馆位于恩施经济开发区恩施州文化中心北翼,是湖北省唯一的地区级综合性少数民族国家二级博物馆,也是湖北省重要的少数民族文物收藏、保护、研究与展示机构。其主要职能有:文物收藏、学术科研、宣传教育、文化交流以及休闲娱乐。

2、机构设置

恩施州博物馆内设办公室、陈列部、保管部、宣传信息部、社教部、学术研究部、保卫科及恩施州文物勘探队,恩施州文物勘探队与恩施州博物馆是一套班子两块牌子,隶属于恩施州文体新广局。

3、人员构成

恩施州博物馆现有事业单位财政全额拨款在职人员25人,退休人员6人;自收自支在职人员1人;外聘人员20人。

二、2016年度部门决算公开报表

附件:2016年决算公开表.XLS

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

三、2016年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2016年总收入903.70万元,2015年总收入843.57万元,较上年增加7%,增原因为2016年补2014年至2015年补工资改革后职工应补工资;2016年总支出922.83万元,2015年总支出842.58万元,较上年减少10%,减少原因是补发了2014年至2015年工资改革后职工应补工资。

(二)收入决算情况说明

2016年总收入903.71万元,其中:财政拨款收入827.16万元,占总收入92%、上级补助收入76.55万元,占总收入8%。较上年增加7%,增原因为2016年补2014年至2015年补工资改革后职工应补工资。

(三)支出决算情况说明

2016年总支出922.83万元,其中:基本支出411.47万元,占总支出45%,较上年增加74%,补发了2014年至2015年工资改革后职工应补工资;项目支出511.36万元,占总支出55%,较上年减少16%,减少原因是由于,相关项目费用减少。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款收入827.15万元,较上年减少0.1%;2016年一般公共预算财政拨款支出813.04万元,较上年减少0.2%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出813.04万元,较上年减少0.2%。,差异非常小,无异常。

2、支出结构情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出813.04万元,其中:文化体育与传媒支出767.62万元,占总支出94%,较上年减少4%;医疗卫生与计划生育支出18.25万元,占总支出2%,较上年增加15%;住房保障支出27.18万元,占总支出3%,较上年增加76%。

3、支出具体用途情况。

2016年一般公共预算财政拨款年初预算606.42万元,年末决算为813.04万元。

(1)文化体育与传媒支出年初预算为451.13万元,年末决算数为796.84万元,决算数大于预算数的原因为中央补助免费开放资金为每年年中拨付,同时年中增加“省级文化事业费”用于恩施州纪念抗战胜利70周年系列文化活动。

(2)医疗卫生与计划生育支出年初预算为15.73万元,年末决算数为15.82万元,基本执行到位。

(3)住房保障支出年初预算为14.31万元,年末决算数为15.44万元,决算数大于预算数的原因为由于工资基数调整相应提高。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出411.50万元。

1.人员经费支出370.40万元,其中,工资福利支出302.60万元、对个人和家庭补助67.80万元;较上年增加76%,其主要原因为工资改革后,补发职工工资,同时职工社会保障缴纳和公积金等个人支出相应增加。

2.公用经费41万元,其中,办公费2.50万元、水费0.20万元、电费2.70万元、邮电费2.2万元、差旅费2万元、维修(护)费18.40万元、公务接待费0.30万元、劳务费0.20万元、工会经费1.20万元、福利费3.70万元、公务用车运行维护费1.20万元、其他商品服务支出6.40万元,较上年增加59%,其主要原因为预算口径的整体提高。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出3.07万元,其中,公务用车购置及运行费2.08万元、公务接待费0.99万元。年初预算14万元,未达到年初预算,与上年相比减少60%。我单位现有公务用车3辆,主要用于“流动博物馆”外出展览等特殊事项。国内公务接待共17批次,123人。主要原因为本年度馆际交流较往年减少,公务用车使用率大幅减少。本单位本年度无因公出国(境)费用。

(八)政府性基金预算财政拨款支出情况

本单位无政府性基金预算财政拨款。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2016年恩施州博物馆使用一般公共预算财政拨款的基本支出中的日常公用经费共计41万元,其中,办公费2.50万元、水费0.20万元、电费2.70万元、邮电费2.2万元、差旅费2万元、维修(护)费18.40万元、公务接待费0.30万元、劳务费0.20万元、工会经费1.20万元、福利费3.70万元、公务用车运行维护费1.20万元、其他商品服务支出6.40万元,较上年增加59%,其主要原因为预算口径的整体提高。

(二)政府采购支出情况说明

2016年政府采购总额179.31万元,其中货物类69.98万元,服务类114.33万元,较上年减少11%,其主要原因为设备购置相应减少。

(三)国有资产占有情况说明

我单位截止2016年12月31日固定资产账面数为745.01万元。其中:土地、房屋及购筑物440.71万元,通用设备215.19万元,专用设备50.91万元,文物和陈列品17.5万元,家具、用具、装具及动植物20.7万元。公务用车3辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本单位2016年开展预算绩效评价的项目具体情况如下:

1、“机关党建经费”项目,金额7.88万元,评价结果为合格。

2、“博物馆2016年运行经费“项目,金额113.31万元,评价结果为合格。

3、“自费人员经费”项目,金额8.29万元,评价结果为合格。

4、“2016年博物馆免费开放中央专项资金”项目,金额29.97万元,评价结果为合格。

5、“文明创建、党建、综治等目标管理”项目,金额2.45万元,评价结果为合格。

6、“购买服务”项目,金额73.40万元,评价结果为合格。

7、“在职人员自筹”项目,金额73.31万元,评价结果为合格。

8、“2016年中央免费开放”项目,金额106.60万元,评价结果为合格。

9、“博物馆墓地考古经费”项目,金额76.26万元,评价结果为合格。

10、“省级文化事业建设费”项目,金额15.89万元,评价结果为合格。

五、专业名词解释

1、文化体育与传媒支出(207类):反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。 

2、医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。  

3、住房保障支出(221类):反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。                                        

责任编辑:刘欣