恩施州博物馆2015年度部门决算信息公开

发布时间:2016-11-08 14:49 作者:州博物馆 编辑:州博物馆 浏览:0次

       一、单位概况

1、单位职责

恩施土家族苗族自治州博物馆位于恩施经济开发区恩施州文化中心北翼,是湖北省唯一的地区级综合性少数民族国家二级博物馆,也是湖北省重要的少数民族文物收藏、保护、研究与展示机构。其主要职能有:文物收藏、学术科研、宣传教育、文化交流以及休闲娱乐。

2、机构设置

恩施州博物馆内设办公室、陈列部、保管部、信息部、社教部、业务部、保卫科及恩施州文物勘探队,恩施州文物勘探队与恩施州博物馆是一套班子两块牌子,隶属于恩施州文体新广局。

3、人员构成

恩施州博物馆现有事业单位财政全额拨款在职人员25人,退休人员6人;自收自支在职人员1人;外聘人员19人。

二、2015年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2015年总收入843.57万元,2014年总收入841.23万元,较上年增加0. 3%,增加额很小,没有异常;2015年总支出842.58万元,2014年总支出861.50万元,较上年减少2.2%,减少原因是新馆开馆一年后,减少相应日常公用支出。

2、 收入决算情况说明

2015年总收入843.57万元,其中:财政拨款收入828.10万元,占总收入98.17%、上级补助收入15万元,占总收入1.78%、其他收入0.47万元,占总收入0.05%,较上年增加0.3%,差异很小,没有异常。

3、 支出决算情况说明

2015年总支出842.58万元,其中:基本支出235.80万元,占总支出27.99%,较上年增加11.71%,增长原因是调资后2015年职工基本工资及津贴补贴增加,以及商品和服务支出增加导致;项目支出606.78万元,占总支出72.01%,较上年减少6.72%,减少原因是由于2015年新馆运行一年多后,相关项目费用减少。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2015年一般公共预算财政拨款收入828.10万元,较上年增加7.88%;2015年一般公共预算财政拨款支出828.10万元,较上年增加8.15%。

本单位无政府性基金财政拨款。         

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出828.10万元,较上年增加8.15%,增加原因为2015年调资后导致工资福利支出、事业单位医疗以及住房公积金有相应增加。

(2)支出结构情况

2015年一般公共预算财政拨款支出828.10万元,其中:文化体育与传媒支出796.84万元,占总支出96.23%,较上年增加7.92%;医疗卫生与计划生育支出15.82万元,占总支出1.91%,较上年增加25.86%;住房保障支出15.44万元,占总支出1.86%,较上年增加4.11%。

(3)支出具体用途情况

2015年一般公共预算财政拨款年初预算481.17万元,年末决算为828.10万元。

1、 文化体育与传媒支出年初预算为451.13万元,年末决算数为796.84万元,决算数大于预算数的原因为中央补助免费开放资金为每年年中拨付,所以年初没有预算。

2、医疗卫生与计划生育支出年初预算为15.73万元,年末决算数为15.82万元,基本执行到位。

3、住房保障支出年初预算为14.31万元,年末决算数为15.44万元,决算数大于预算数的原因为由于工资基数调整相应提高。

(4)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出235.79万元。

1.人员经费支出210.10万元,其中,工资福利支出158.80万元、对个人和家庭补助51.30万元;较上年增加30.52%,其主要原因为2015年工资调整后,工资、社会保障缴纳、公积金等个人支出相应增加。

2.公用经费25.72万元,其中,办公费3.94万元、邮电费1.25万元、差旅费0.90万元、公务接待费1.19万元、劳务费0.90万元、工会经费1.19万元、福利费3.44万元、公务用车运行维护费0.07万元、其他商品服务支出12.84万元,较上年增加61.53%,其主要原因为预算口径的整体提高。

(5)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出7.79万元,其中,公务用车购置及运行费5.25万元、公务接待费2.54万元。年初预算13.37万元,未达到年初预算,与上年相比减少18.62%,主要原因为严格执行中央八顶规定等相关政策,接待,公务用车均逐步减少。我单位现有公务用车3辆,主要用于“流动博物馆”外出展览等特殊事项。

(三)其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况说明

2015年政府采购总额200.57万元,其中货物类90.64万元,服务类109.94万元。

2、国有资产占有情况说明

我单位截止2015年12月31日固定资产账面数为693.26万元。其中:土地、房屋及购筑物440.71万元,通用设备169.83万元,专用设备48.59万元,文物和陈列品0.5万元,家具、用具、装具及动植物20.43万元。公务用车3辆。

(四)专业名词解释

1、文化体育与传媒支出(207类):反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。 

2、医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。  

3、住房保障支出(221类):反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。     

g01收入支出决算总表.XLS

g02收入决算表.XLS

g03支出决算表.XLS

g04财政拨款收入支出决算总表.XLS

g05一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

g06一般公共财政拨款基本支出决算表.XLS 

g07一般公共财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS

责任编辑:州博物馆